Algemene dekkingsmiddelen
Financiële afwijkingen
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen algemene dekkingsmiddelen | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
Budget I&A | -290 | n |
Totaal | -290 | n |
Budget I&A (Nadeel € 290.000)
De structurele kosten nemen toe door marktontwikkelingen: softwarekosten verschuiven van eenmalige aanschaf naar jaarlijkse abonnementslicenties, vaker per gebruiker dan op gelijktijdig gebruik. Tot slot groeien de kosten door extra wettelijke taken zoals de doorontwikkeling van de Omgevingswet, de toenemende vraag naar geavanceerde software en meer medewerkers met devices en software. Om de structurele lasten te dekken en om de continuïteit van onze diensten te behouden komen we met een aanmelding bij de Programmabegroting 2027.
Voor 2026 hebben we een prognose gedaan van onze vaste (nog) te verwachten kosten. Dit is exclusief innovatie. Van daaruit blijkt dat het budget niet toereikend zal zijn. Wij rapporteren daarom een afwijking voor een tekort van € 290.000.
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
Definitieve huisvesting Heremastate | -850 | n | |
Verduurzaming Heremastate 1 en 5 | -930 | n | |
Toegangscontrole gemeentehuis* | -370 | n | |
Totaal | -2.150 | n | lege cel |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | -370 | n | |
Definitieve huisvesting Heremastate (nadeel € 850.000)
In de raadsmemo van 19 december 2025 hebben we u geïnformeerd over de financiële consequenties. Deze worden nu meegenomen in deze voorjaarsrapportage 2026. De verwachting is dat de verbouwing in 2026 gereed is.
Verduurzaming Heremastate 1 en 5 (nadeel € 930.000)
In de nieuwsbrief is de raad geïnformeerd over de verduurzaming van Heremastate 1 en 5. Hierin staat ook vermeld dat de kapitaallasten worden gedekt uit het bedrag wat de raad reeds beschikbaar heeft gesteld vanuit de routekaart verduurzaming. De middelen vanuit de routekaart verduurzaming waren ondergebracht in de voorziening vastgoed. Zoals gerapporteerd in de Jaarrekening 2025 hebben we deze middelen in verband met BBV richtlijnen uit de voorziening moeten halen en omzetten naar een investeringskrediet. Omdat we deze middelen niet meer vanuit de voorziening kunnen halen, wordt het krediet voor de centrale huisvesting hiermee verhoogd. De hierbij behorende kapitaallasten dekken we vanuit de door raad beschikbaar gestelde middelen vanuit de routekaart verduurzaming.
Toegangscontrole gemeentehuis (nadeel € 370.000)
Het is noodzakelijk te blijven investeren in kwaliteit van de toegangscontroles van de gemeentelijke locaties. Daarom is er een nieuw toegangscontrole systeem aangeschaft voor alle gemeentevestigingen. Voor Herema State betekende dit een bedrag van € 425.000, dit bedrag is meegenomen in de Najaarsrapportage 2025. Wij hadden aangekondigd om te rapporteren over wat dit financieel betekent voor de overige locaties. Voor de overige locaties hebben we een bedrag geraamd van € 370.000 die we nu meenemen in deze Voorjaarsrapportage. De kapitaallasten worden als autonome ontwikkeling meegenomen in de Programmabegroting 2027.