Leeswijzer
Conform artikel 7 van de geldende financiële verordening betreft dit een rapportage over het eerste kwartaal van het lopend boekjaar met een vooruitblik richting het einde van het jaar. Dit doen wij aan de hand van de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen per programma. Wij rapporteren op de hoofdlijnen en afwijkingen. Per productgroep lichten wij afwijkingen groter dan € 100.000 toe. Bij investeringen lichten wij afwijkingen groter dan 10% van het toegekende investeringskrediet met een minimum van € 50.000 toe. Evenals voorgaande jaren nemen we alleen de beïnvloedbare kosten mee in de rapportage. Structurele afwijkingen nemen we mee in de afwegingen van de aanmeldingen bij Perspectiefnota en/of begroting.
U vindt in hoofdstuk 2 de programmaverantwoording. de opbouw binnen de programma's volgt de begroting 2026 en is als volgt:
- Hoofddoelstelling programma (missie)
- Subdoelstellingen
- Uitvoering beleid t.o.v. doelstelling
- Afwijkingen begroting (> € 100.000)
- Afwijkingen investeringskredieten (>10% met een minimum van € 50.000)
- Projecten vanaf € 1 miljoen.
- Tabel geprognosticeerde afwijkingen op begroting per productgroep
- Tabel geprognosticeerde afwijkingen op investeringen
Daarna rapporteren wij in hoofdstuk 3 over programmaoverstijgende onderwerpen. In dit hoofdstuk komen de algemene dekkingsmiddelen en enkele bedrijfsvoeringsaspecten aan bod.