Prognose rekeningsaldo 2026
Bedragen € 1.000 | ||
Omschrijving | Prognose 2026 | v/n |
Saldo Programmabegroting incl amendementen 2026 | 174 | v |
Effect septembercirculaire 2025 | 40 | v |
Tussentijds raadsbesluit (Aankoop grond Sluisweg) | -24 | n |
Effect decembercirculaire 2025 | 88 | v |
Startsaldo 2026 | 278 | v |
v | ||
Reeds genomen raadsbesluiten | 278 | v |
Afwijkingen Voorjaarsrapportage 2026 | ||
Programma 1 – Bestuur en organisatie | - | v |
Programma 2 – Ruimte | -873 | n |
Programma 3 – Economie | -46 | n |
Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs | -93 | n |
Programma 5 - Sociaal domein | -4.597 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | -290 | n |
Afwijkingen Voorjaarsrapportage 2026 | -5.899 | n |
Prognose rekeningresultaat 2026 | -5.621 | n |
Deze rapportage laat een prognose rekeningresultaat 2026 zien van € 5,621 miljoen negatief. Ten opzichte van de laatst gepresenteerde verwachte saldo van € 278.000 positief, is dit een afwijking van € 5,899 miljoen. In deze rapportage verwerken we reeds genomen raadsbesluiten en wordt aan u voorgesteld om afwijkingen op investeringskredieten te autoriseren.
Voor een toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij u naar het genoemde programma. In Bijlage 1 hebben we een begrotingswijziging per productgroep opgenomen van deze posten. In Bijlage 2 wordt een begrotingswijziging gepresenteerd waarin per specifieke uitkering vanuit het rijk wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven (budgetneutraal) te laten autoriseren. In Bijlage 3 hebben we een overzicht opgenomen van de afwijkingen op de kredieten (waarvan het voorgestelde besluit is deze te autoriseren). Deze afwijkingen op de kredieten hebben geen invloed op het rekeningresultaat van 2026.